Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)

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CIG Oggetto/
Tipo procedura/
Partecipanti/
Aggiudicatari
Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ZC22888CFB fornitura palloncini personalizzati per manifestazione Gravina e ss.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 450,00 € 450,00 28/05/2019
31/05/2019
Z172902C1B ricarica impianto di condizionamento auto ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SALVATORE DEL VECCHIO (00375470721)
Aggiudicatari:
- SALVATORE DEL VECCHIO (00375470721)
€ 377,80 € 377,80 28/06/2019
28/06/2019
Z082743981 lavori di sostituzione neon e plafoniere presso i locali dell'Ente
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- ELETTRICA 3G SRL (07765130724)
- M.G.A. MONTAGGI SRL (07404610722)
- C.M. IMPIANTI DI MICHELE CASADIBARI (06722180723)
Aggiudicatari:
- ELETTRICA 3G SRL (07765130724)
€ 2.638,00 € 2.634,00 21/02/2019
07/03/2019
0000000000 acquisto lucchetto per tappeti usati nelle manifestazioni istituzionali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- YE JINHENG (07196240720)
Aggiudicatari:
- YE JINHENG (07196240720)
€ 1,00 € 0,00 23/10/2019
23/10/2019
Z8A278AA97 contratto licenza d'uso software rilevazione presenze del personale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CRONOTIME SRL (05566500723)
Aggiudicatari:
- CRONOTIME SRL (05566500723)
€ 1.200,00 € 390,00 01/11/2018
30/10/2021
ZC12457BB9 fornitura gas naturale per riscaldamento uffici
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti:
- Estra Energie Srl (01219980529)
Aggiudicatari:
- Estra Energie Srl (01219980529)
€ 3.000,00 € 359,47 01/10/2018
30/09/2019
ZB82669D4B transporto neo patentati presso autodromo vallelunga per corso guida sicura
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- LOPRAINO SRL (03834530721)
Aggiudicatari:
- LOPRAINO SRL (03834530721)
€ 6.071,82 € 6.071,82 01/10/2018
09/12/2018
Z852455DD3 fornitura energia elettrica
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti:
- Energetic S.p.A. (03466010232)
Aggiudicatari:
- Energetic S.p.A. (03466010232)
€ 8.000,00 € 3.008,92 01/10/2018
30/09/2019
0000000000 prestazione di servizi anno 2019
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
- ACI FUTURA SRL (06605130720)
Aggiudicatari:
- ACI FUTURA SRL (06605130720)
€ 164.362,10 € 150.601,36 01/01/2019
31/12/2019
Z471D011F2 Servizio di pulizia immobili Sede
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
- ACCADUEO (03350530725)
- 2D SRLS (07684940724)
- ANTAGA (02383860745)
- ARIETE SOC. COOP. (02155320720)
- CLEAN SERVICE SRL (09414011008)
- EUROGLOBAL (03323470710)
- EUROPULISH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (05596990720)
- LA LUCENTE SPA (00252370721)
- LA LUCENTEZZA (03222370722)
- LGM GLOBAL SERVICE SRL (07424140726)
- M.A.P.I.A. (04050650722)
- OPEN CLEAN SRL (01711970333)
- SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA (05831760722)
- SOCIETA' COOPERATIVA MACCHIA (03298270723)
- SOCIETA' COOPERATIVA LA CRISTALLINA A R. L. (05152400726)
Aggiudicatari:
- ACCADUEO (03350530725)
€ 29.742,00 € 29.742,24 01/06/2017
31/05/2019
Z002658063 riunione delegati e rete d vendita incontro conclusivo anno
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- A&M CONSOLIDATED S.R.L. SEMPLIFICATA (07996530726)
Aggiudicatari:
- A&M CONSOLIDATED S.R.L. SEMPLIFICATA (07996530726)
€ 1.650,00 € 1.650,00 15/12/2018
15/12/2018
ZEF2B86D34 prestazione di servizi relativi alla redazione di documenti riguardanti il punto vendita carburante di Lungomare Perotti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Minerva Giuseppe (MNRVGS63A25A893G)
Aggiudicatari:
- Minerva Giuseppe (MNRVGS63A25A893G)
€ 3.800,00 € 0,00 01/11/2019
30/11/2019
Z372658C45 ACQUISTO COPERTURE PERSONALIZZATE PER GAZEBO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- JUMP SINERGY SRL (03303350239)
Aggiudicatari:
- JUMP SINERGY SRL (03303350239)
€ 551,00 € 551,00 18/12/2018
18/12/2018
ZCB26C5F28 lavori urgenti di riparazione erogatore impianto carburante dell'Ente di Corso Mazzini
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- C.M.R.G. IMPIANTI SRL (07390760721)
Aggiudicatari:
- C.M.R.G. IMPIANTI SRL (07390760721)
€ 350,00 € 350,00 15/01/2019
15/01/2019
0000000000 spese parcheggio auto dell'ufficio per servizi vari dell'Ente gennaio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 11,10 € 0,00 01/01/2019
01/01/2019
0000000000 rifornimento carburante auto ufficio per servizi vari dell'Ente gennaio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
€ 150,00 € 0,00 01/01/2019
01/01/2019
0000000000 rifornimento carburante auto ufficio per servizio vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TOTALERG (06742330720)
Aggiudicatari:
- TOTALERG (06742330720)
€ 50,00 € 0,00 18/01/2019
18/01/2019
0000000000 rifornimento carburante auto ufficio per servizio presso Scuole
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DILAN SRL STAZIONE DI SERVIZIO (08043680720)
Aggiudicatari:
- DILAN SRL STAZIONE DI SERVIZIO (08043680720)
€ 50,00 € 0,00 31/01/2019
31/01/2019
0000000000 spese postali mese gennaio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 30,70 € 0,00 01/01/2019
01/01/2019
0000000000 spese per acquisto marche da bollo per pratiche varie gennaio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 52,00 € 0,00 01/01/2019
01/01/2019
0000000000 spese per acquisto bicchieri per uso ufficio (riunioni, ecc ecc)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- L'ANGOLETTO DELLA CASA DI MARIA CASABURI (08015730727)
Aggiudicatari:
- L'ANGOLETTO DELLA CASA DI MARIA CASABURI (08015730727)
€ 1,60 € 0,00 09/01/2019
09/01/2019
0000000000 spese per manutenzione straordinaria macchina ufficio contasoldi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GRUPPO SPINELLI SECURITY S.R.L.S. (04012180719)
Aggiudicatari:
- GRUPPO SPINELLI SECURITY S.R.L.S. (04012180719)
€ 80,00 € 0,00 15/01/2019
15/01/2019
0000000000 spese per acquisto acqua per riunioni ecc.ecc
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- L'ALTRA SALUMERIA DI FUSCO ONOFRIO (06985320727)
Aggiudicatari:
- L'ALTRA SALUMERIA DI FUSCO ONOFRIO (06985320727)
€ 2,00 € 0,00 23/01/2019
23/01/2019
0000000000 spese per meeting buffet per n. 2 dipendenti per corso di formazione del 21 gennaio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TNH BARI SRL (07964270727)
Aggiudicatari:
- TNH BARI SRL (07964270727)
€ 22,00 € 0,00 21/01/2019
21/01/2019
Z73268DDD7 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANO LOCALE PER AUGURI NATALIZI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CONVERPRESS SRL (07104240721)
Aggiudicatari:
- CONVERPRESS SRL (07104240721)
€ 800,00 € 800,00 21/12/2018
31/12/2018
Z4B2746FD7 lavori di manutenzione presso distributore di carburante di proprietà dell'Ente sito in Lungomare Perotti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CORIMA IMPIANTI SRL (07016360724)
Aggiudicatari:
- CORIMA IMPIANTI SRL (07016360724)
€ 537,00 € 537,00 19/02/2019
19/02/2019
0000000000 n.2 marche da bollo per pratiche di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
€ 32,00 € 0,00 04/02/2019
04/02/2019
0000000000 spese parcheggio auto ufficio per servizio fuori sede del 1 febbraio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,30 € 0,00 01/02/2019
01/02/2019
0000000000 spese parcheggio auto ufficio per servizio fuori sede del 8 febbraio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 08/02/2019
08/02/2019
0000000000 spese rifornimento carburante auto ufficio per servizi fuori sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 01/02/2019
01/02/2019
0000000000 pagamento 50% imposta registro su contratto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
€ 30,00 € 0,00 14/02/2019
14/02/2019
0000000000 spese carburante auto ufficio per servizi fuori sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
€ 50,00 € 0,00 15/02/2019
15/02/2019
0000000000 spese carburante auto ufficio per servizi fuori sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- ENI CAFE' & SHOP (02277990749)
Aggiudicatari:
- ENI CAFE' & SHOP (02277990749)
€ 50,00 € 0,00 15/02/2019
15/02/2019
0000000000 rimborso spese pasto per missione Direttore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DELL'OMO ANTONIO (10241041002)
Aggiudicatari:
- DELL'OMO ANTONIO (10241041002)
€ 19,50 € 0,00 18/02/2019
18/02/2019
ZC4274CA4D utilizzo programma Pratche Light anno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SCIARRILLO SAS (06348250017)
Aggiudicatari:
- SCIARRILLO SAS (06348250017)
€ 3.600,00 € 3.600,00 01/01/2019
31/12/2019
Z2C274066B acquisto materiale di cancelleria
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
- CARTOLERIA FAVIA SRL (00260370721)
- EUROCART DI GIACOMA ALBANESE & C. SNC (05788020724)
Aggiudicatari:
- CARTOLERIA FAVIA SRL (00260370721)
€ 580,86 € 580,86 27/02/2019
11/03/2019
Z022733CE3 stipula contratto per ritiro e smaltimento toner e cartucce esauste
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
- GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
- PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA (06193200729)
- CENTRO UFFICI SRL (03095020362)
- CARTO COPY SERVICE (04864781002)
Aggiudicatari:
- GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
€ 720,00 € 240,00 01/03/2019
28/02/2022
0000000000 acquisto n. 50 marche da bollo da Euro 2,00 per uso amministrativo/contabile
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 100,00 € 0,00 21/02/2019
21/02/2019
0000000000 rifornimento carburate auto sede per i vari servizi dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 25/02/2019
25/02/2019
0000000000 spese per firma digitale per n. 1 dipendente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI (02517930729)
Aggiudicatari:
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI (02517930729)
€ 70,00 € 0,00 26/02/2019
26/02/2019
0000000000 rimborso spese di pernottamento Direttore per missione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- HOTEL ROYAL SANTINA (00404590580)
Aggiudicatari:
- HOTEL ROYAL SANTINA (00404590580)
€ 138,00 € 0,00 26/02/2019
26/02/2019
0000000000 rifornimento carburante auto sede per i vari servizi dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 28/02/2019
28/02/2019
0000000000 spese per n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 08/03/2019
08/03/2019
0000000000 spese per parcheggio auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 12/03/2019
12/03/2019
0000000000 rimborso spese per servizio taxi A/R per missione del 6 marzo 2019 c/o Milano di n. 2 dipendenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTORADIO TAXI (03137090159)
Aggiudicatari:
- AUTORADIO TAXI (03137090159)
€ 44,00 € 0,00 06/03/2019
06/03/2019
0000000000 rimborso spese parcheggio auto ufficio presso Aeroporto di Bari per missione del 6 marzo 2019 c/o Milano di n. 2 dipendenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- APCOA PARKING (01176050217)
Aggiudicatari:
- APCOA PARKING (01176050217)
€ 22,00 € 0,00 06/03/2019
06/03/2019
Z15278881D acquisto pacchetto fatture elettroniche
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- COMPED SERVIZI (01895030995)
Aggiudicatari:
- COMPED SERVIZI (01895030995)
€ 300,00 € 230,00 12/03/2019
31/12/2019
0000000000 rifornimento carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP DI MARGIOTTA MICHELE (MRGMHL70L14A662R)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP DI MARGIOTTA MICHELE (MRGMHL70L14A662R)
€ 50,00 € 0,00 12/03/2019
12/03/2019
0000000000 rifornimento carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 13/03/2019
13/03/2019
0000000000 spese per n. 2 marche da bollo per pratiche di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
€ 32,00 € 0,00 15/03/2019
15/03/2019
0000000000 spese per parcheggio auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 15/03/2019
15/03/2019
0000000000 spese per n. 1 marca da bollo per pratica di Asssistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
- AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
€ 16,00 € 0,00 18/03/2019
18/03/2019
Z762788ABA noleggio macchina fotocopiatrice uffcio soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OFFICE ITALIA & C SRL (07746610729)
Aggiudicatari:
- OFFICE ITALIA & C SRL (07746610729)
€ 3.600,00 € 540,00 01/04/2019
31/03/2024
Z6C27889FE noleggio macchina fotocopiatrice uffici sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OFFICE ITALIA & C SRL (07746610729)
Aggiudicatari:
- OFFICE ITALIA & C SRL (07746610729)
€ 4.200,00 € 630,00 01/04/2019
31/03/2024
0000000000 spese di parcheggio per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BAR.S.A. SPA (05577300725)
Aggiudicatari:
- BAR.S.A. SPA (05577300725)
€ 2,00 € 0,00 18/03/2019
18/03/2019
0000000000 spese di carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 20/03/2019
20/03/2019
0000000000 rimborso spese di viaggio per missione Direttore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TRENITALIA (05403151003)
Aggiudicatari:
- TRENITALIA (05403151003)
€ 22,50 € 0,00 27/03/2019
27/03/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,30 € 0,00 27/03/2019
27/03/2019
0000000000 acquisto n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 28/03/2019
28/03/2019
0000000000 rifornimento carburante auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 29/03/2019
29/03/2019
0000000000 spese per raccomandata ad Aci Informatica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 8,55 € 0,00 01/04/2019
01/04/2019
Z8D2733C1D acquisto fornitura omaggi sociali per anno 2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
- HIT SRL SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE (11344960155)
- MUNDIALSERI SRL (00477230460)
- SATCOM SRL (01084800315)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 39.884,00 € 39.884,00 11/03/2019
01/04/2019
0000000000 n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 01/04/2019
01/04/2019
0000000000 n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 02/04/2019
02/04/2019
0000000000 spese per parcheggio auto sede per servizi fuori sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,30 € 0,00 02/04/2019
02/04/2019
Z3F27C282C acquisto omaggi sociali per tessere azienda
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- IL PUNTO GRAFICO SRL (04223160161)
- ARTIGRAFICHE F.D. SRLS (08243630723)
- GRAPHIC ART DI VARVARA DANIELE (06723500721)
- RICAMIFICIO COSIMO VENTAFRIDDA (04387550728)
Aggiudicatari:
- IL PUNTO GRAFICO SRL (04223160161)
€ 4.291,00 € 4.291,00 27/03/2019
15/04/2019
Z2D27D98E1 fornitura buoni pasto per dipendenti
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (05892970152)
Aggiudicatari:
- Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (05892970152)
€ 3.057,60 € 3.057,60 01/04/2019
31/10/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 04/04/2019
04/04/2019
Z4327ED794 Acquisto pacchetto n. 5 articles marketing su testata giornalistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BITRECALL SRL (07770570724)
Aggiudicatari:
- BITRECALL SRL (07770570724)
€ 300,00 € 300,00 05/04/2019
30/06/2019
0000000000 rifornimento carburante di entrambe auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 100,00 € 0,00 12/04/2019
12/04/2019
0000000000 spese postali per n. 2 raccomandate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 16,10 € 0,00 15/04/2019
15/04/2019
0000000000 spese parcheggio auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 15/04/2019
15/04/2019
0000000000 n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 15/04/2019
15/04/2019
0000000000 spese per cambio stagionale pneumatici auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PATRUNO GOMME DI PATRUNO MICHELE (05217350726)
Aggiudicatari:
- PATRUNO GOMME DI PATRUNO MICHELE (05217350726)
€ 30,00 € 0,00 16/04/2019
16/04/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi vari dell'ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 16/04/2019
16/04/2019
0000000000 rimborso kilometrico a dipendente per servizio f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAVONE FRANCESCA (CVNFNC65E69A662Z)
Aggiudicatari:
- CAVONE FRANCESCA (CVNFNC65E69A662Z)
€ 38,27 € 0,00 16/04/2014
16/04/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,00 € 0,00 18/04/2019
18/04/2019
0000000000 spese per n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 18/04/2019
18/04/2019
0000000000 spese per n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 23/04/2019
23/04/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 23/04/2019
23/04/2019
0000000000 spese postali per pagamento bollettino
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 1,78 € 0,00 23/04/2019
23/04/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 24/04/2019
24/04/2019
0000000000 spese per n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 29/04/2019
29/04/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 -
30/04/2019
0000000000 rimborso kilometrico a dipendente per servizio fuori sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAVONE FRANCESCA (CVNFNC65E69A662Z)
Aggiudicatari:
- CAVONE FRANCESCA (CVNFNC65E69A662Z)
€ 45,30 € 0,00 02/05/2019
02/05/2019
ZE927FDEF7 Acquisto n. 10 espositori personalizzati
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
- ARTIGRAFICHE F.D. SRLS (08243630723)
- GRAPHIC ART DI VARVARA DANIELE (06723500721)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 2.510,00 € 2.510,00 10/04/2019
30/04/2019
ZA1285630B Noleggio Truck crash test experience per n. 2 Manifestazioni di Educazione Stradale Guida Sicura
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Indiveri srl (02225990734)
Aggiudicatari:
- Indiveri srl (02225990734)
€ 2.400,00 € 2.400,00 02/05/2019
05/06/2019
0000000000 spese postali per raccomandata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 12,50 € 0,00 03/05/2019
03/05/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Corato per Manifestazione)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 23,80 € 0,00 06/05/2019
06/05/2019
0000000000 spese per acquisto n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 06/05/2019
06/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 06/05/2019
06/05/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 50,00 € 0,00 07/05/2019
07/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 09/05/2019
09/05/2019
0000000000 spese parcheggio auto dell'ufficio per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 09/05/2019
09/05/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 79,56 € 0,00 10/05/2019
10/05/2019
0000000000 rimborso spese pranzo per servizio f.s. ai dipendenti c/o Putignano Manifestazione Art in progress
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CISETTE PIU' SETTE SRL (07067610720)
Aggiudicatari:
- CISETTE PIU' SETTE SRL (07067610720)
€ 7,30 € 0,00 11/05/2019
11/05/2019
0000000000 rimborso spese pranzo per servizio f.s. ai dipendenti c/o Putignano Manifestazione Art in progress
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PANE & PASSIONE (08082810725)
Aggiudicatari:
- PANE & PASSIONE (08082810725)
€ 6,00 € 0,00 11/05/2019
11/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 2,00 € 0,00 09/05/2019
09/05/2019
Z9C2828549 fornitura energia elettrica uffici sede
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- HERA COMM (02221101203)
Aggiudicatari:
- HERA COMM (02221101203)
€ 10.000,00 € 1.151,25 01/07/2019
31/12/2020
ZCC282857A fornitura gas naturale per riscaldamento uffici
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- Estra Energie Srl (01219980529)
Aggiudicatari:
- Estra Energie Srl (01219980529)
€ 4.000,00 € 168,10 01/07/2019
30/06/2020
0000000000 n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 14/05/2019
14/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,40 € 0,00 16/05/2019
16/05/2019
0000000000 acquisto lampadina per uffici sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- YE JINHENG (07196240720)
Aggiudicatari:
- YE JINHENG (07196240720)
€ 2,50 € 0,00 17/05/2019
17/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 20/05/2019
20/05/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 40,00 € 0,00 20/05/2019
20/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 21/05/2019
21/05/2019
Z7B1DF70D8 STIPULA CONTRATTO TRIENNALE CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TECSIAL SRL (07472190722)
Aggiudicatari:
- TECSIAL SRL (07472190722)
€ 1.500,00 € 1.000,00 07/03/2017
06/03/2020
0000000000 spese postali per raccomandata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 8,05 € 0,00 21/05/2019
21/05/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Andria per Manifestaz.)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 83,26 € 0,00 16/05/2019
16/05/2019
0000000000 spese colazione incontro con Presidente e Vice Presidente Commissione traffico presso gli uffici dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BAR D'AMOIA DI D'AMOIA FRANCESCO E C. SAS (07818310729)
Aggiudicatari:
- BAR D'AMOIA DI D'AMOIA FRANCESCO E C. SAS (07818310729)
€ 5,20 € 0,00 22/05/2019
22/05/2019
0000000000 acquisto fascette per fili elettrici uso ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- YE JINHENG (07196240720)
Aggiudicatari:
- YE JINHENG (07196240720)
€ 2,00 € 0,00 23/05/2019
23/05/2019
0000000000 spese parcheggio auto dell'ufficio per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 23/05/2019
23/05/2019
0000000000 spese per n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 23/05/2019
23/05/2019
0000000000 acquisto n. 5 marche da bollo da Euro 16,00 per uso ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 80,00 € 0,00 24/05/2019
24/05/2019
Z1A2895F9A personalizzazione omaggi e acquisto premi per concorsi Educazione Stradale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 852,50 € 852,50 22/05/2019
29/05/2019
0000000000 acquisto pile per uso ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- IKEA ITALIA RETAIL SRL BARI (02992760963)
Aggiudicatari:
- IKEA ITALIA RETAIL SRL BARI (02992760963)
€ 5,00 € 0,00 27/05/2019
27/05/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Terlizzi)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 25,16 € 0,00 27/05/2019
27/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 27/05/2019
27/05/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICES - LUNGOMARE PEROTTI BARI (06303151002)
€ 10,00 € 0,00 28/05/2019
28/05/2019
0000000000 spese per targhette in alluminio per coppe concorso Educazione Stradale nelle scuole
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OTTOMANO DI OTTOMANO DAVIDE (04464830720)
Aggiudicatari:
- OTTOMANO DI OTTOMANO DAVIDE (04464830720)
€ 34,00 € 0,00 28/05/2019
28/05/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
€ 50,00 € 0,00 29/05/2019
29/05/2019
0000000000 rimborso spese di parcheggio per servizio f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 2,30 € 0,00 30/05/2019
30/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 30/05/2019
30/05/2019
Z0227E2543 buffet in occasione della premiazione socio vincitore concorso nazionale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BIANCO ANTONIA (04272380728)
Aggiudicatari:
- BIANCO ANTONIA (04272380728)
€ 300,00 € 300,00 16/04/2019
16/04/2019
Z8327F2A85 noleggio autobus con conducente per trasporto neopatentati al centro di guida sicura di Vallelunga
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- LOPRAINO SRL (03834530721)
Aggiudicatari:
- LOPRAINO SRL (03834530721)
€ 2.363,45 € 2.363,45 13/04/2019
12/05/2019
Z5C28AE4FD Affidamento incarico per attività di comunicazione e promozione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BITRECALL SRL (07770570724)
Aggiudicatari:
- BITRECALL SRL (07770570724)
€ 4.800,00 € 5.160,00 01/07/2019
30/11/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 31/05/2019
31/05/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 4,00 € 0,00 03/06/2019
03/06/2019
0000000000 acquisto targhette per coppe per premiazione Concorso Scuole di Educazione Stradale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OTTOMANO DI OTTOMANO DAVIDE (04464830720)
Aggiudicatari:
- OTTOMANO DI OTTOMANO DAVIDE (04464830720)
€ 8,00 € 0,00 03/06/2019
03/06/2019
0000000000 spese postali per n. 2 raccomandate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 14,55 € 0,00 04/06/2019
04/06/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 04/06/2019
04/06/2019
0000000000 acquisto copriscarpe e salviette necessari ai corsi di Educazione Stradale (uso tappettini)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CASA DOLCE CASA SRL (07896100729)
Aggiudicatari:
- CASA DOLCE CASA SRL (07896100729)
€ 12,00 € 0,00 04/06/2019
04/06/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 05/06/2019
05/06/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
€ 50,00 € 0,00 07/06/2019
07/06/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Manifestazione Sportivity Gravina)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 37,40 € 0,00 07/06/2019
07/06/2019
0000000000 rimborso spese pranzo per servizio f.s. c/o Gravina Manifestazione Sportivity
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- FABRIZIO WELLNESS BAR (05416420726)
Aggiudicatari:
- FABRIZIO WELLNESS BAR (05416420726)
€ 42,30 € 0,00 07/06/2019
07/06/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizi vari dell'Ente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- ENI CAFE' & SHOP (02277990749)
Aggiudicatari:
- ENI CAFE' & SHOP (02277990749)
€ 50,00 € 0,00 07/06/2019
07/06/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Manifestazione Sportivity Gravina)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 100,00 € 0,00 10/06/2019
10/06/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 11/06/2019
12/06/2019
Z5028AE5AD noleggio go-Kart per manifestazione Sportivity a Gravina per dimostrazione guida sicura
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SAFE & EMOTION S.R.L. (02523500748)
Aggiudicatari:
- SAFE & EMOTION S.R.L. (02523500748)
€ 1.500,00 € 1.500,00 07/06/2019
09/06/2019
ZE4288D6DB trasporto materiali per manifestazioni varie dell'Ente sul tema Educazione Stradale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE MEO AUTOTRASPORTI SAS (04483790723)
Aggiudicatari:
- DE MEO AUTOTRASPORTI SAS (04483790723)
€ 2.600,00 € 2.600,00 02/05/2019
31/07/2019
Z5928CD060 acquisto n. 100 buoni carburante da Euro 50,00 cad.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- ITALIANA PETROLI SPAS (00051570893)
Aggiudicatari:
- ITALIANA PETROLI SPAS (00051570893)
€ 3.931,22 € 3.931,22 13/06/2019
30/09/2020
ZF728D2715 acquisto materiale di cancelleria e materiale di consumo
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
- Sisters srl (02316361209)
- CARTO COPY SERVICE (04864781002)
- OFFICE ITALIA & C SRL (07746610729)
- TONER ITALIA (01433030705)
- ALEX OFFICE & BUSINESS SRL (01688970621)
- CCG SRL (01187151004)
- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C (00825000763)
- QUEEN MEC (03394891216)
- MYO S.P.A. (03222970406)
- ALCANTARA SRL (03359340837)
- BFG ITALIA S.R.L. (14108421000)
- STEMA SRL (04160880243)
- ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
- GALAXY FORNITURE NAVALI, FORZE ARMATE ED ENTI PUBBLICI DI FERRARA MADDALENA (02422120739)
- CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875)
- BLO ITALIA (12758180157)
- INK POINT (04277791218)
Aggiudicatari:
- ALEX OFFICE & BUSINESS SRL (01688970621)
€ 720,00 € 702,00 13/06/2019
30/06/2019
Z3728ED0D2 acquisto n. 3000 palloncini personalizzati con logo Aci per le varie manifestazioni istituzionali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 750,00 € 750,00 21/06/2019
30/06/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 4,50 € 0,00 12/06/2019
03/07/2019
0000000000 spese postali per raccomandata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 8,05 € 0,00 13/06/2019
13/06/2019
0000000000 rifornimento carburante auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO DI STELLACI FRANCESCA (04894720723)
€ 50,00 € 0,00 17/06/2019
17/06/2019
0000000000 rimborso kilometrico per servizio f.s. del Direttore (c/o Corato)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 23,80 € 0,00 17/06/2019
17/06/2019
0000000000 rimborso spese di parcheggio per Convention ACI presso Hotel Palace
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 19,53 € 0,00 18/06/2019
18/06/2019
0000000000 acquisto targhette per Convention Aci del 18/6/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OTTOMANO DI OTTOMANO DAVIDE (04464830720)
Aggiudicatari:
- OTTOMANO DI OTTOMANO DAVIDE (04464830720)
€ 17,00 € 0,00 18/06/2019
18/06/2019
0000000000 realizzazione video Alternanza Scuola/Lavoro progetto Europeo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PIERDOMENICO MINAFRA (MNFPDM98P12A662M)
Aggiudicatari:
- PIERDOMENICO MINAFRA (MNFPDM98P12A662M)
€ 100,00 € 0,00 27/06/2019
27/06/2019
0000000000 spese postali per raccomandata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 8,55 € 0,00 27/06/2019
27/06/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Manifestazione Monopoli)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 33,66 € 0,00 01/07/2019
01/07/2019
ZEA1DF92B2 RINNOVO CONTRATTO BIENNALE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CRONOTIME SRL (05566500723)
Aggiudicatari:
- CRONOTIME SRL (05566500723)
€ 790,00 € 785,00 01/11/2016
30/10/2018
Z0828F6CCB lavori manutenzione sede (serranda e portabandiera)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- METAL POINT DI SARACINO ANTONIO (06685170729)
Aggiudicatari:
- METAL POINT DI SARACINO ANTONIO (06685170729)
€ 855,00 € 855,00 25/06/2019
25/06/2019
ZD02922CC0 corsi di formazione Anticorruzione per il personale 2019/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SOLUZIONE SRL (03139650984)
Aggiudicatari:
- SOLUZIONE SRL (03139650984)
€ 1.876,50 € 625,50 09/07/2019
09/07/2022
Z9E292E263 acquisto tablet
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AFIERO TERESA (09665650587)
Aggiudicatari:
- AFIERO TERESA (09665650587)
€ 440,00 € 440,00 12/07/2019
12/07/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 2,00 € 0,00 09/07/2019
11/07/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 3,00 € 0,00 04/07/2019
12/07/2019
0000000000 n. 2 marche da bollo per pratiche di assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 32,00 € 0,00 08/07/2019
17/07/2019
0000000000 spese postali per raccomandate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 14,55 € 0,00 11/07/2019
23/07/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 1,00 € 0,00 31/07/2019
01/08/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 31/07/2019
31/07/2019
0000000000 n. 2 marche da bollo per pratiche di assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 32,00 € 0,00 01/08/2019
12/08/2019
0000000000 rimborsi chilometrici Direttore per servizio f.s. del 5 e 12 agosto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 85,00 € 0,00 05/08/2019
12/08/2019
Z3629573B4 acquisto materiale di cancelleria e materiale di consumo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CORPORATE EXPRESS (13303580156)
Aggiudicatari:
- CORPORATE EXPRESS (13303580156)
€ 380,80 € 380,80 26/07/2019
26/07/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 0,00 € 0,00 27/08/2019
27/08/2019
0000000000 spese postali per raccomandate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 18,65 € 0,00 29/08/2019
09/09/2019
0000000000 spese per attivazione di n. 2 firme digitale per n. 2 dipendenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI (02517930729)
Aggiudicatari:
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI (02517930729)
€ 140,00 € 0,00 05/09/2019
05/09/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 0,50 € 0,00 05/09/2019
05/09/2019
0000000000 n. 2 marche da bollo per pratiche di assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 32,00 € 0,00 05/09/2019
13/09/2019
0000000000 acquisto fermo sicurezza tapparella ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- FERRAMENTA SD DI SCARIMBOLO D. (04302460722)
Aggiudicatari:
- FERRAMENTA SD DI SCARIMBOLO D. (04302460722)
€ 5,40 € 0,00 10/09/2019
10/09/2019
0000000000 acquisto prodotti per disinfestazione ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- IN COOP GAMA SRL (07431950729)
Aggiudicatari:
- IN COOP GAMA SRL (07431950729)
€ 7,48 € 0,00 10/09/2019
10/09/2019
0000000000 acquisto n. 50 biglietti per partecipazione Fiera del Levante
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL (07964940725)
Aggiudicatari:
- NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL (07964940725)
€ 61,50 € 0,00 13/09/2019
13/09/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Bisceglie)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 29,92 € 0,00 17/09/2019
17/09/2019
ZD229C3CFB sostiutzione teli roll up
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PEPE GRAPHIC SRL (07833330728)
Aggiudicatari:
- PEPE GRAPHIC SRL (07833330728)
€ 355,00 € 355,00 16/09/2019
24/09/2019
Z6429CE759 acquisto omaggi sociali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 12.078,00 € 12.030,00 09/09/2019
09/09/2019
0000000000 rimborso chilometrico dipendente per servizio f.s. (c/o Bitetto)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Como Paola (CMOPLA71P55A662I)
Aggiudicatari:
- Como Paola (CMOPLA71P55A662I)
€ 38,76 € 0,00 14/09/2019
14/09/2019
0000000000 spese parcheggio auto per servizio dei dipendenti in Fiera del Levante
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 49,00 € 0,00 14/09/2019
22/09/2019
0000000000 spese carburante auto sede per servizio presso Fiera del Levante
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP DI MARGIOTTA MICHELE (MRGMHL70L14A662R)
Aggiudicatari:
- STAZIONE DI SERVIZIO IP DI MARGIOTTA MICHELE (MRGMHL70L14A662R)
€ 20,00 € 0,00 13/09/2019
13/09/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per servizio f.s. (c/o Acquaviva delle Fonti)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 23,12 € 0,00 20/09/2019
20/09/2019
0000000000 rimborso spese pranzo Direttore per servizio presso Fiera
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- MATA SRL (04011840719)
Aggiudicatari:
- MATA SRL (04011840719)
€ 3,00 € 0,00 21/09/2019
21/09/2019
0000000000 rimborso spese pranzo Direttore per servizio presso Fiera
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PESCOBAR (07987540726)
Aggiudicatari:
- PESCOBAR (07987540726)
€ 6,00 € 0,00 21/09/2019
21/09/2019
0000000000 rimborso chilometrico dipendente per servizio f.s. (c/o Fiera del Levante)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Como Paola (CMOPLA71P55A662I)
Aggiudicatari:
- Como Paola (CMOPLA71P55A662I)
€ 61,88 € 0,00 21/09/2019
22/09/2019
0000000000 spese postali per raccomandate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 17,10 € 0,00 26/09/2019
30/09/2019
ZEF2A93DA5 trasporto materiale istituzionale per partecipazione dell'Ente alla Fiera del Levante
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE MEO AUTOTRASPORTI SAS (04483790723)
Aggiudicatari:
- DE MEO AUTOTRASPORTI SAS (04483790723)
€ 1.000,00 € 1.000,00 12/09/2019
23/09/2019
Z252A438B6 controllo n. 2 caldaie della Sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TECNOGAS ENERGY GROUP SRL (07842550720)
Aggiudicatari:
- TECNOGAS ENERGY GROUP SRL (07842550720)
€ 500,00 € 204,92 17/10/2019
16/10/2021
0000000000 n. 5 marche da bollo per pratiche di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 80,00 € 0,00 02/10/2019
24/10/2019
0000000000 rimborso spese di trasporto missione del Direttore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- ROMA CAPITALE (02438750586)
Aggiudicatari:
- ROMA CAPITALE (02438750586)
€ 30,00 € 0,00 04/10/2019
04/10/2019
0000000000 spese di lavaggio auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GRAN GARAGE E AUTOLAVAGGIO F.LLI ARMENISE SRL (07747320724)
Aggiudicatari:
- GRAN GARAGE E AUTOLAVAGGIO F.LLI ARMENISE SRL (07747320724)
€ 12,00 € 0,00 07/10/2019
07/10/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 3,00 € 0,00 08/10/2019
28/10/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 2,90 € 0,00 08/10/2019
08/10/2019
0000000000 spese rifornimento carburante auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TOTALERG (06742330720)
Aggiudicatari:
- TOTALERG (06742330720)
€ 20,00 € 0,00 14/10/2019
14/10/2019
0000000000 spese postali per raccomandata
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 8,55 € 0,00 21/10/2019
21/10/2019
0000000000 acquisto acqua per riunioni in sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- FRUTTA E VERDURA DE MOLA NICOLA (04847570720)
Aggiudicatari:
- FRUTTA E VERDURA DE MOLA NICOLA (04847570720)
€ 2,00 € 0,00 25/10/2019
25/10/2019
0000000000 acquisto tovaglioli per riunioni in sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PRIMOPREZZO CARELLI SRL (04161600723)
Aggiudicatari:
- PRIMOPREZZO CARELLI SRL (04161600723)
€ 1,72 € 0,00 25/10/2019
25/10/2019
0000000000 spese di rappresentanza riunione del C.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAFFETTERIA MARCONI T.CALDA LORUSSO MARIA (08341480724)
Aggiudicatari:
- CAFFETTERIA MARCONI T.CALDA LORUSSO MARIA (08341480724)
€ 6,30 € 0,00 25/10/2019
25/10/2019
ZDD29F5E0C servizio trasporto valori
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- G4 VIGILANZA SPA (03677260980)
- I.V.R.I. SPA (00942450727)
Aggiudicatari:
- G4 VIGILANZA SPA (03677260980)
€ 4.000,00 € 0,00 15/10/2019
14/10/2021
ZCE29FE14F rifacimento n. 2 chiusini per carico carburante punto vendita Lungomare Perotti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- C.M.R.G. IMPIANTI SRL (07390760721)
Aggiudicatari:
- C.M.R.G. IMPIANTI SRL (07390760721)
€ 750,00 € 750,00 21/10/2019
21/10/2019
Z3E2A6A248 acquisto e-book accordo quadro contratti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
- MAGGIOLI SPA (02066400405)
€ 47,12 € 47,12 30/10/2019
30/10/2019
Z762A799BF Noleggio Truck crash test experience per n. 2 Manifestazioni di Educazione Stradale Guida Sicura
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Indiveri srl (02225990734)
Aggiudicatari:
- Indiveri srl (02225990734)
€ 2.400,00 € 2.400,00 12/12/2019
30/04/2020
Z6F2A98604 acquisto buoni pasto
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
- Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (05892970152)
Aggiudicatari:
- Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. (05892970152)
€ 1.845,48 € 1.845,48 01/12/2019
30/04/2020
ZB02A661E7 Smaltimento acqua pozzetto distributore carburante Lungomare Perotti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL (06069250725)
Aggiudicatari:
- TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL (06069250725)
€ 600,00 € 600,00 06/11/2019
06/11/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 2,35 € 0,00 29/10/2019
29/10/2019
0000000000 n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 31/10/2019
31/10/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 07/11/2019
07/11/2019
0000000000 spese postali per spedizione pacco
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 8,85 € 0,00 12/11/2019
12/11/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 3,00 € 0,00 13/11/2019
13/11/2019
0000000000 spese per sostituzione pneumatici stagionali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- PATRUNO GOMME DI PATRUNO MICHELE (05217350726)
Aggiudicatari:
- PATRUNO GOMME DI PATRUNO MICHELE (05217350726)
€ 40,00 € 0,00 15/11/2019
15/11/2019
0000000000 acquisti per addobbi natalizi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- ASAPURA SRL (04935910721)
Aggiudicatari:
- ASAPURA SRL (04935910721)
€ 104,65 € 0,00 20/11/2019
20/11/2019
0000000000 spese di rappresentanza per riunione del 12 dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- ASAPURA SRL (04935910721)
Aggiudicatari:
- ASAPURA SRL (04935910721)
€ 23,16 € 0,00 20/11/2019
20/11/2019
0000000000 rimborso chilometrico Direttore per missione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
Aggiudicatari:
- DE RENZO MARIA GRAZIA LUCIA (DRNMGR67A69A662I)
€ 113,73 € 0,00 15/11/2019
15/11/2019
Z8F2A7FF97 Trasporto neopatentati Autoscuole Ready2Go presso Autodromo di Vallelunga ottobre e dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- LOPRAINO SRL (03834530721)
Aggiudicatari:
- LOPRAINO SRL (03834530721)
€ 6.200,00 € 5.636,36 27/10/2019
15/12/2019
Z7C2ABDF9B acquisto gadget (medaglie) per manifestazione MotorTerapia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- IL PREMIO DI MUCI VINCENZO (01115760751)
Aggiudicatari:
- IL PREMIO DI MUCI VINCENZO (01115760751)
€ 360,00 € 360,00 08/12/2019
08/12/2019
Z6A2AC08D6 acquisto gadget (cappellini) per manifestazione MotorTerapia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
Aggiudicatari:
- DITTA PROMOS DI FRANCESCO NISIO (04619630728)
€ 260,00 € 260,00 08/12/2019
08/12/2019
Z052A74F2B assistenza informatica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- Abba Solutions di Abbate dr. Nicola Marco (BBTNLM69D06A662M)
Aggiudicatari:
- Abba Solutions di Abbate dr. Nicola Marco (BBTNLM69D06A662M)
€ 750,00 € 0,00 07/11/2019
30/04/2019
0000000000 n. 4 marche da bollo per pratiche di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 64,00 € 0,00 22/11/2019
28/11/2019
0000000000 acquisto ciabatta e adattatori per uso uffci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- YE JINHENG (07196240720)
Aggiudicatari:
- YE JINHENG (07196240720)
€ 13,00 € 0,00 27/11/2019
27/11/2019
0000000000 acquisto materiale di consumo e addobbi natalizi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- IKEA ITALIA RETAIL SRL BARI (02992760963)
Aggiudicatari:
- IKEA ITALIA RETAIL SRL BARI (02992760963)
€ 35,60 € 0,00 27/11/2019
27/11/2019
0000000000 spese autolavaggio per pulizia auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- GRAN GARAGE E AUTOLAVAGGIO F.LLI ARMENISE SRL (07747320724)
Aggiudicatari:
- GRAN GARAGE E AUTOLAVAGGIO F.LLI ARMENISE SRL (07747320724)
€ 15,00 € 0,00 28/11/2019
28/11/2019
0000000000 manutenzione ordinaria auto sede (sostituzione filtri, olio freni e altro)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OFFICINA SIGNORILE LUIGI (SNGLGU56H01L425Z)
Aggiudicatari:
- OFFICINA SIGNORILE LUIGI (SNGLGU56H01L425Z)
€ 172,13 € 0,00 20/02/2019
20/02/2019
0000000000 cambio batteria auto sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- OFFICINA SIGNORILE LUIGI (SNGLGU56H01L425Z)
Aggiudicatari:
- OFFICINA SIGNORILE LUIGI (SNGLGU56H01L425Z)
€ 80,00 € 0,00 29/11/2019
29/11/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 2,00 € 0,00 02/12/2019
02/12/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 1,50 € 0,00 02/12/2019
02/12/2019
0000000000 acquisto materiale di consumo per addobbi natalizi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- MORGA GIACINTO (03813380726)
Aggiudicatari:
- MORGA GIACINTO (03813380726)
€ 3,30 € 0,00 02/12/2019
03/12/2019
0000000000 spese di rappresentanza per incontro con rappresentante di Facile Caf
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RETE UTILE BUONO E BIO (07853230725)
Aggiudicatari:
- RETE UTILE BUONO E BIO (07853230725)
€ 24,00 € 0,00 06/12/2019
06/12/2019
0000000000 spese di rappresentanza per incontro con rappresentante di Facile Caf
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAFFETTERIA MARCONI T.CALDA LORUSSO MARIA (08341480724)
Aggiudicatari:
- CAFFETTERIA MARCONI T.CALDA LORUSSO MARIA (08341480724)
€ 11,00 € 0,00 05/12/2019
06/12/2019
0000000000 acquisto materiale per addobbi natalizi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BRICO CASA (02611620721)
Aggiudicatari:
- BRICO CASA (02611620721)
€ 6,50 € 0,00 03/12/2019
03/12/2019
0000000000 acquisto materiale elettrico (ciabatta e altro) necessario agli uffici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- YE JINHENG (07196240720)
Aggiudicatari:
- YE JINHENG (07196240720)
€ 40,00 € 0,00 06/12/2019
06/12/2019
0000000000 n. 2 marche da bollo per pratiche di assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 32,00 € 0,00 06/12/2019
06/12/2019
0000000000 acquisto addobbi natalizi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- IDEA VERDE SAS (03825120722)
Aggiudicatari:
- IDEA VERDE SAS (03825120722)
€ 15,00 € 0,00 09/12/2019
09/12/2019
0000000000 spese di parcheggio auto sede per servizi f.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
Aggiudicatari:
- AUTOTECNEDIL SRL (05419360721)
€ 3,00 € 0,00 10/12/2019
11/12/2019
0000000000 acquisto colla attak per uso ufficio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- YE JINHENG (07196240720)
Aggiudicatari:
- YE JINHENG (07196240720)
€ 3,00 € 0,00 11/12/2019
11/12/2019
0000000000 acquisto Gazzetta del Mezzogiorno per verifica pubblicaz. convocazione Soci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- EDISUD SPA (02492480724)
Aggiudicatari:
- EDISUD SPA (02492480724)
€ 1,30 € 0,00 05/12/2019
05/12/2019
0000000000 rimborso spese di missione Sig. Zuccarino
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- AMTAB SPA (06010490727)
Aggiudicatari:
- AMTAB SPA (06010490727)
€ 9,50 € 0,00 30/11/2019
30/11/2019
0000000000 rimborso spese di missione Sig. Zuccarino
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RETAIL FOOD SRL STAZIONE TERMINI (08469981008)
Aggiudicatari:
- RETAIL FOOD SRL STAZIONE TERMINI (08469981008)
€ 8,00 € 0,00 30/11/2019
30/11/2019
Z272B3118C creazione del sito internet per la pubblicazione dei Bilanci Sociali dell'Automobile Club e la loro diffusione sui social
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BITRECALL SRL (07770570724)
Aggiudicatari:
- BITRECALL SRL (07770570724)
€ 4.000,00 € 4.178,22 13/12/2019
13/12/2019
Z4C2B311B7 gestione annuale sito bilanci sociali e accessori
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- BITRECALL SRL (07770570724)
Aggiudicatari:
- BITRECALL SRL (07770570724)
€ 3.800,00 € 0,00 01/01/2020
31/12/2020
Z862B0268B pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno per indizione elezioni rinnovo CD
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- MEDITERRANEA SPA (00254380728)
Aggiudicatari:
- MEDITERRANEA SPA (00254380728)
€ 568,00 € 0,00 05/12/2019
05/12/2019
Z052B0A0A6 servizio catering per riunione Comitato Regionale del 12 dicembre presso nostra sede
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- LA CINQUE GRUPPO EUROBEER LOPRIORE VINCENZO SRLS (07840950724)
Aggiudicatari:
- LA CINQUE GRUPPO EUROBEER LOPRIORE VINCENZO SRLS (07840950724)
€ 850,00 € 840,00 12/12/2019
12/12/2019
ZC02B7B8E0 pranzo riunione natalizia rete di vendita Ac Bari Bat
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- A&M CONSOLIDATED S.R.L. SEMPLIFICATA (07996530726)
- DOLCEAMARO SRL (05695440726)
Aggiudicatari:
- DOLCEAMARO SRL (05695440726)
€ 2.863,64 € 2.863,64 21/12/2019
21/12/2019
0000000000 acquisto materiale di consumo per riunione del 12/12/2019 - Comitato Regionale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- SUPERMERCATI DOK MEGAGEST SRL (04185320720)
Aggiudicatari:
- SUPERMERCATI DOK MEGAGEST SRL (04185320720)
€ 4,39 € 0,00 12/12/2019
12/12/2019
0000000000 acquisto materiale di consumo per riunione del 12/12/2019 - Comitato Regionale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- L'ALTRA SALUMERIA DI FUSCO ONOFRIO (06985320727)
Aggiudicatari:
- L'ALTRA SALUMERIA DI FUSCO ONOFRIO (06985320727)
€ 2,00 € 0,00 12/12/2019
12/12/2019
0000000000 n. 1 marca da bollo per pratica di Assistenza Automobilistica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
Aggiudicatari:
- RIVENDITA TABACCHI DI DE SESSA PIERLUIGI (04466260728)
€ 16,00 € 0,00 19/12/2019
19/12/2019
0000000000 spese postali per n. 1 pacco e n. 2 raccomandate
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- POSTEITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
- POSTEITALIANE (97103880585)
€ 25,60 € 0,00 24/12/2019
31/12/2019
0000000000 spese di rappresentanza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
- CAFFETTERIA MARCONI T.CALDA LORUSSO MARIA (08341480724)
Aggiudicatari:
- CAFFETTERIA MARCONI T.CALDA LORUSSO MARIA (08341480724)
€ 3,80 € 0,00 24/12/2019
24/12/2019
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